| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDIR DOS SANTOS PENA |
| Número do empenho: | 6901 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Chapecó-SC dos servidores: Gilmar werckausen e Eder Bariviera quando foram buscar diferencial para o Carregador Doosan da Secretaria de Obras | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Chapecó-SC dos servidores: Gilmar werckausen e Eder Bariviera quando foram buscar diferencial para o Carregador Doosan da Secretaria de Obras | 80,00 | ||
| 11/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/074693; | 80,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6901/2019 VALDIR DOS SANTOS PENA - 18609 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
