| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6904 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANO PVC MARRON 25MM BARRA DE 6 MT | 11,00 | 11,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de material para conserto de encanamento no Parque de Máquinas. | 2,03 | 2,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | CANO PVC MARRON 25MM BARRA DE 6 MT FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de material para conserto de encanamento no Parque de Máquinas. | 13,03 | ||
| 12/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2917 | 13,03 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 6904/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13,03 | ||
| TOTAL | 13,03 | 13,03 | 13,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
