| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
| Número do empenho: | 6923 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PROTETOR DE CÂMARA DE AR, 1000 X 20 | 21,00 | 210,00 |
| 6.00 | CÂMARA DE AR 19,5/24 Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção dos veículos do Parque de Máquinas. | 200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | PROTETOR DE CÂMARA DE AR, 1000 X 20 CÂMARA DE AR 19,5/24 Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção dos veículos do Parque de Máquinas. | 1.410,00 | ||
| 21/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5124 | 1.410,00 | ||
| 26/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 299729 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
