| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: POLOMAQUINAS COMPRESSORES E LAVAJATOS LTDA |
| Número do empenho: | 693 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | MAQ.FERRAM.UTENS.P/OFICINA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRESSOR DE AR Finalidade: Aquisição de 01 Compressor de ar 60 pés para uso na oficina do parque de Máquinas, Secretaria de Obras | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | COMPRESSOR DE AR Finalidade: Aquisição de 01 Compressor de ar 60 pés para uso na oficina do parque de Máquinas, Secretaria de Obras | 10.900,00 | ||
| 14/02/2019 | Conforme DANFE Nº 001/12791; | 10.900,00 | ||
| 19/02/2019 | Pagamento de Empenho 693/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.900,00 | ||
| TOTAL | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
