| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 6951 | Data de lançamento: | 18/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO OLEO MOTOR Finalidade: Aquisição de 01 filtro de óleo para manutenção e revisão do Fiat Pálio Weekend placa IXP-6046 da Sec. da Educação. | 42,54 | 42,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | FILTRO OLEO MOTOR Finalidade: Aquisição de 01 filtro de óleo para manutenção e revisão do Fiat Pálio Weekend placa IXP-6046 da Sec. da Educação. | 42,54 | ||
| 20/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 66598 | 42,54 | ||
| 26/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6951/2019 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 | 42,54 | ||
| TOTAL | 42,54 | 42,54 | 42,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
