| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER - ME |
| Número do empenho: | 6963 | Data de lançamento: | 20/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - Primeira Infância Melhor | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FITA DE CETIN N° 09/38 MM NAS CORES: ROSA BEBÊ, 5 ROLOS ; VERMELHO, 2 ROLOS ; VERDE BANDEIRA, 2 ROLOS ; ROXO, 2 ROLOS ; AMARELO, 2 ROLOS ; AZUL BEBÊ, 2 ROLOS ; AZUL TURQUESA, 2 ROLOS ; AZUL ÁGUA, 2 ROLOS | 29,30 | 117,20 |
| 15.00 | TULE | 8,90 | 133,50 |
| 50.00 | EVA CORES VARIADAS LISO Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanato com os grupos de gestantes e crianças do programa PIM. | 1,50 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | FITA DE CETIN N° 09/38 MM NAS CORES: ROSA BEBÊ, 5 ROLOS ; VERMELHO, 2 ROLOS ; VERDE BANDEIRA, 2 ROLOS ; ROXO, 2 ROLOS ; AMARELO, 2 ROLOS ; AZUL BEBÊ, 2 ROLOS ; AZUL TURQUESA, 2 ROLOS ; AZUL ÁGUA, 2 ROLOS TULE EVA CORES VARIADAS LISO Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanato com os grupos de gestantes e crianças do programa PIM. | 325,70 | ||
| 19/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 027393333 | 192,20 | ||
| 19/12/2019 | Estornado nesta data parte do empenho nº 6963 motivo: o produto tule não foi entregue conforme solicitação de estorno | -133,50 | ||
| 27/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6963/2019 MARLENE ALVES MAYER - ME - 2945 | 192,20 | ||
| TOTAL | 192,20 | 192,20 | 192,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
