| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMACAO DE FERRO Finalidade: Aquisição de 01 armação de ferro para construção de uma proteção solar para os servidores que trabalham na construção do caminhódromo de PAVERS junto a ERS 587. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | ARMACAO DE FERRO Finalidade: Aquisição de 01 armação de ferro para construção de uma proteção solar para os servidores que trabalham na construção do caminhódromo de PAVERS junto a ERS 587. | 900,00 | ||
| 22/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 026955818 | 900,00 | ||
| 27/11/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6989/2019 VALMOR JOSE BARIVIERA - 19718 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
