| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 70 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS | 1.978,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS | 1.978,79 | ||
| 03/01/2019 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente férias do mes de janeiro de 2018 | 1.978,79 | ||
| 19/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2019 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 1.978,79 | ||
| TOTAL | 1.978,79 | 1.978,79 | 1.978,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
