Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
705 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3990.00 |
Requisição para Exames papel sulfite (56g)
Branco |
0,03 |
119,70 |
| 30.00 |
Encadernação capa simples
Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso da Sec. de Saúde. |
11,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
Requisição para Exames papel sulfite (56g)
Branco Encadernação capa simples
Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso da Sec. de Saúde. |
449,70 |
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| 13/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3019; |
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449,70 |
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| 15/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 705/2019
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 4083 |
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449,70 |
| TOTAL |
449,70 |
449,70 |
449,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
