| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 7262 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA ILUM. PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços de energia elétrica da Iluminação Pública da cidade referente o mes de novembro de 2019 | 49.688,56 | 49.688,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | Fatura dos serviços de energia elétrica da Iluminação Pública da cidade referente o mes de novembro de 2019 | 49.688,56 | ||
| 25/11/2019 | Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura do mes de novembro de 2019 | 49.688,56 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7262/2019 COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 | 49.688,56 | ||
| TOTAL | 49.688,56 | 49.688,56 | 49.688,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
