| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 7277 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados com mão de obra de peças para concerto da bomba életrica que aciona a caçamba do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Sec. de Obras. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados com mão de obra de peças para concerto da bomba életrica que aciona a caçamba do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Sec. de Obras. | 120,00 | ||
| 25/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/119; | 120,00 | ||
| 02/12/2019 | Pagamento de Empenho 7277/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
