| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG |
| Número do empenho: | 7312 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CARTUCHO TONER NOVO CE 283 A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de Toners para uso dos servidores do Centro Administrativo. | 38,60 | 579,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | CARTUCHO TONER NOVO CE 283 A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de Toners para uso dos servidores do Centro Administrativo. | 579,00 | ||
| 28/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1281 | 579,00 | ||
| 04/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7312/2019 PAULO DENIZ WOHLENBERG - 299703 | 579,00 | ||
| TOTAL | 579,00 | 579,00 | 579,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
