| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 7330 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | TÁBUAS DE PINUS | 4,56 | 72,96 |
| 16.00 | GUIA DE 15 | 2,28 | 36,48 |
| 12.00 | CAIBRO DE MADEIRA DE PÍNUS 5 X 10 CM Finalidade: Aquisição de tábuas para manutenção, conserto de um carretão no Parque de Máquinas. | 3,04 | 36,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | TÁBUAS DE PINUS GUIA DE 15 CAIBRO DE MADEIRA DE PÍNUS 5 X 10 CM Finalidade: Aquisição de tábuas para manutenção, conserto de um carretão no Parque de Máquinas. | 145,92 | ||
| 26/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 263 | 145,92 | ||
| 02/12/2019 | Pagamento de Empenho 7330/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 145,92 | ||
| TOTAL | 145,92 | 145,92 | 145,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
