| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 7337 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | LAMPADAS VP MERCURIO 400W/220V Finalidade: Aquisição de lâmpadas de mercúrio para serem utilizadas na Iluminação Pública da cidade e Distrito de Saltinho. | 28,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | LAMPADAS VP MERCURIO 400W/220V Finalidade: Aquisição de lâmpadas de mercúrio para serem utilizadas na Iluminação Pública da cidade e Distrito de Saltinho. | 700,00 | ||
| 27/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 598 | 700,00 | ||
| 02/12/2019 | Pagamento de Empenho 7337/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
