| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 7338 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPELHO | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | COLA PARABRISA Finalidade: Aquisição de 01 espelho e cola parabrisa para concerto da Motoniveladora 120 B da Sec. de Obras. | 22,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | ESPELHO COLA PARABRISA Finalidade: Aquisição de 01 espelho e cola parabrisa para concerto da Motoniveladora 120 B da Sec. de Obras. | 79,00 | ||
| 27/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 599 | 79,00 | ||
| 02/12/2019 | Pagamento de Empenho 7338/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
