| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 7339 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemitério Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SILICONE | 15,00 | 30,00 |
| 3.00 | TEE 25MM | 1,00 | 3,00 |
| 1.00 | REBITE 4X12 Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal. | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | SILICONE TEE 25MM CURVA 45° 25MM LUVA 25 MM REBITE 4X12 Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal. | 41,00 | ||
| 27/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 604 | 41,00 | ||
| 02/12/2019 | Pagamento de Empenho 7339/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
