| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7346 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 294.56 | LONA PRETA Finalidade: Aquisição de lona preta para construção de um abrigo de proteção solar para os servidores que trabalham na construção do Caminhódromo de Pavers. | 0,77 | 226,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | LONA PRETA Finalidade: Aquisição de lona preta para construção de um abrigo de proteção solar para os servidores que trabalham na construção do Caminhódromo de Pavers. | 226,81 | ||
| 27/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2946 | 226,81 | ||
| 02/12/2019 | Pagamento de Empenho 7346/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 226,81 | ||
| TOTAL | 226,81 | 226,81 | 226,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
