| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME |
| Número do empenho: | 7367 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 252.07 | Prestação de serviços de transporte de passageiros com ônibus com capacidade mínima de 40 passageiros. Finalidade: Serviços prestados com transporte de alunos da Escola Municipal Olavo Bilac para Panambi, viagem cultural. | 2,94 | 741,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | Prestação de serviços de transporte de passageiros com ônibus com capacidade mínima de 40 passageiros. Finalidade: Serviços prestados com transporte de alunos da Escola Municipal Olavo Bilac para Panambi, viagem cultural. | 741,09 | ||
| 28/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/128; | 741,09 | ||
| 03/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7367/2019 TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME - 299168 | 741,09 | ||
| TOTAL | 741,09 | 741,09 | 741,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
