| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 7377 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESPONJA LAVA LOUÇA | 4,54 | 9,07 |
| 1.00 | SAPOLIO RADIUN | 5,99 | 5,99 |
| 2.00 | LUVAS DE USO GERAL | 11,79 | 23,58 |
| 1.00 | CABO EXTENSOR Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higienização para uso da Unidade de Saúde da Área Indígena. | 30,79 | 30,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | ESPONJA LAVA LOUÇA SAPOLIO RADIUN LUVAS DE USO GERAL CABO EXTENSOR Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higienização para uso da Unidade de Saúde da Área Indígena. | 69,43 | ||
| 28/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3291 | 69,43 | ||
| 03/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7377/2019 DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 20790 | 69,43 | ||
| TOTAL | 69,43 | 69,43 | 69,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
