| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 7387 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA PRETA | 85,00 | 255,00 |
| 1.00 | TINNER 2LT Finalidade: Aquisição de tinta para pintura dos postes dos canteiros da Av. do Comércio. | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | TINTA PRETA TINNER 2LT Finalidade: Aquisição de tinta para pintura dos postes dos canteiros da Av. do Comércio. | 273,00 | ||
| 28/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 78 | 273,00 | ||
| 04/12/2019 | Pagamento de Empenho 7387/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 273,00 | ||
| TOTAL | 273,00 | 273,00 | 273,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
