| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 7388 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BASE INTENSA | 240,00 | 720,00 |
| 5.00 | ROLO DE ESPUMA | 15,00 | 75,00 |
| 1.00 | TINTA (CINZA) Finalidade: Aquisição de tintas para pintura dos cordões e palco da Praça Central. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | BASE INTENSA ROLO DE ESPUMA TINTA (CINZA) Finalidade: Aquisição de tintas para pintura dos cordões e palco da Praça Central. | 1.035,00 | ||
| 28/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 77 | 1.035,00 | ||
| 04/12/2019 | Pagamento de Empenho 7388/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.035,00 | ||
| TOTAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
