| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 7389 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA BRANCA | 270,00 | 270,00 |
| 5.00 | LIXA Finalidade: Aquisição de tinta para pintura dos vasos de planta na Praça Central Gildo Possamai. | 3,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | TINTA BRANCA LIXA Finalidade: Aquisição de tinta para pintura dos vasos de planta na Praça Central Gildo Possamai. | 285,00 | ||
| 28/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 79 | 285,00 | ||
| 04/12/2019 | Pagamento de Empenho 7389/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
