| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BUCHAS | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | CHAVETAS DO TRATOR | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | INDUZIDO | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVAS Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica do Carregador W20 da Secretaria de Agricultura | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | BUCHAS CHAVETAS DO TRATOR INDUZIDO PORTA ESCOVAS Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica do Carregador W20 da Secretaria de Agricultura | 385,00 | ||
| 14/02/2019 | Conforme DANFE Nº 890/022953297; | 385,00 | ||
| 18/02/2019 | Pagamento de Empenho 740/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
