| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS |
| Número do empenho: | 7420 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO DE TONER NOVO17A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de Toners para uso dos servidores da Sec. da Saúde. | 130,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | CARTUCHO DE TONER NOVO17A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de Toners para uso dos servidores da Sec. da Saúde. | 520,00 | ||
| 12/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 027198253 | 520,00 | ||
| 18/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7420/2019 LUIZ CESAR THOMAS - 299701 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
