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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7435 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de combustível para o veículo: Mercedez IYK-3408 utilizado pelo Programa SAMU/SALVAR referente o mes de novembro de 2019 182,90 182,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 Aquisição de combustível para o veículo: Mercedez IYK-3408 utilizado pelo Programa SAMU/SALVAR referente o mes de novembro de 2019 182,90
02/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/122103; 182,90
05/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7435/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 182,90
TOTAL 182,90 182,90 182,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.