| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 7523 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Campanhas de Incentivo de Aumento da Arrecadação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | BOMBOM CX Finalidade: Aquisição de 140 caixas de bombom para premiação do programa Educação Fiscal,onde será distribuido uma caixa de bombom por aluno participante do programa, realizado na Escola Santa Bárbara através da campanha de incentivo a arrecadação. | 8,25 | 1.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | BOMBOM CX Finalidade: Aquisição de 140 caixas de bombom para premiação do programa Educação Fiscal,onde será distribuido uma caixa de bombom por aluno participante do programa, realizado na Escola Santa Bárbara através da campanha de incentivo a arrecadação. | 1.155,00 | ||
| 04/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 124685 | 1.155,00 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7523/2019 COOPERATIVA A1 - 21323 | 1.155,00 | ||
| TOTAL | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
