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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7526 Data de lançamento: 04/12/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
410.08 Prestação de serviços de transporte de passageiros com ônibus com capacidade mínima de 40 passageiros. Finalidade: Seviços prestados com transporte de alunos da Escola Santa Bárbara para termas de São João - São João do Oeste, viagem recreativa e cultural. 2,94 1.205,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2019 Prestação de serviços de transporte de passageiros com ônibus com capacidade mínima de 40 passageiros. Finalidade: Seviços prestados com transporte de alunos da Escola Santa Bárbara para termas de São João - São João do Oeste, viagem recreativa e cultural. 1.205,64
05/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/129; 1.205,64
10/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7526/2019 TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME - 299168 1.205,64
TOTAL 1.205,64 1.205,64 1.205,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.