| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 7561 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Campanhas de Incentivo de Aumento da Arrecadação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | BOMBOM CX Finalidade: Aquisição de 07 caixas de bombom ( que faltaram) para premiação do programa Educação Fiscal, realizado na Escola Santa Bárbara através da campanha de incentivo a arrecadação. | 8,25 | 57,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | BOMBOM CX Finalidade: Aquisição de 07 caixas de bombom ( que faltaram) para premiação do programa Educação Fiscal, realizado na Escola Santa Bárbara através da campanha de incentivo a arrecadação. | 57,75 | ||
| 09/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 125021 | 57,75 | ||
| 12/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7561/2019 COOPERATIVA A1 - 21323 | 57,75 | ||
| TOTAL | 57,75 | 57,75 | 57,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
