| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 7563 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REPARO DIANTEIRO | 107,50 | 215,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Carregador W20 placa ABC-1234 da Sec. da Agricultura. | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | REPARO DIANTEIRO ABRAÇADEIRA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Carregador W20 placa ABC-1234 da Sec. da Agricultura. | 220,00 | ||
| 09/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4103 | 220,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 7563/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
