| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 7585 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/70 R13 mín. 82t Finalidade: Aquisição de 04 Pneu Aro 13 para veículo Fiat Pálio placa IXH-7751 da Área Indígena. | 147,00 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PNEU 175/70 R13 mín. 82t Finalidade: Aquisição de 04 Pneu Aro 13 para veículo Fiat Pálio placa IXH-7751 da Área Indígena. | 588,00 | ||
| 18/12/2019 | Conforme DANFE Nº 001/3185; | 588,00 | ||
| 27/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7585/2019 PNEU BOM EIRELI EPP - 299273 | 588,00 | ||
| TOTAL | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
