| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7591 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | ORNAMENTAÇÃO NATALINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de brita para ornamentação Natalina na Praça Gildo Possamai. | 72,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de brita para ornamentação Natalina na Praça Gildo Possamai. | 144,00 | ||
| 09/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 516 | 144,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 7591/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
