| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Óleo 10W Hidraulico Finalidade: Aquisição de 04 baldes da Retroescavadeira randon da sec. de Obras | 178,50 | 714,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | Óleo 10W Hidraulico Finalidade: Aquisição de 04 baldes da Retroescavadeira randon da sec. de Obras | 714,00 | ||
| 15/02/2019 | Conforme DANFE Nº 3/563; | 714,00 | ||
| 19/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 761/2019 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 | 714,00 | ||
| TOTAL | 714,00 | 714,00 | 714,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
