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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 762 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Telha fibrocimento 4mm dimensão de 2,44x0,50m Finalidade: Aquisição de telhas para manutenção do coberto do pavilhão usado para lavagem de máquinas e veículos no Paqrue de Máquinas. 11,90 71,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 Telha fibrocimento 4mm dimensão de 2,44x0,50m Finalidade: Aquisição de telhas para manutenção do coberto do pavilhão usado para lavagem de máquinas e veículos no Paqrue de Máquinas. 71,40
15/02/2019 Conforme DANFE Nº 000/2401; 71,40
19/02/2019 Pagamento de Empenho 762/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,40
TOTAL 71,40 71,40 71,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.