| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 762 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Telha fibrocimento 4mm dimensão de 2,44x0,50m Finalidade: Aquisição de telhas para manutenção do coberto do pavilhão usado para lavagem de máquinas e veículos no Paqrue de Máquinas. | 11,90 | 71,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | Telha fibrocimento 4mm dimensão de 2,44x0,50m Finalidade: Aquisição de telhas para manutenção do coberto do pavilhão usado para lavagem de máquinas e veículos no Paqrue de Máquinas. | 71,40 | ||
| 15/02/2019 | Conforme DANFE Nº 000/2401; | 71,40 | ||
| 19/02/2019 | Pagamento de Empenho 762/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,40 | ||
| TOTAL | 71,40 | 71,40 | 71,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
