| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANTUIR CLERIO NICKORN |
| Número do empenho: | 7682 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Beterraba | 3,00 | 105,00 |
| 16.00 | Pepino Finalidade: Aqusição de gêneros alimentícios para merenda das Escolas Municipais. INSS: R$ 3,02 | 6,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | Beterraba Pepino Finalidade: Aqusição de gêneros alimentícios para merenda das Escolas Municipais. INSS: R$ 3,02 | 201,00 | ||
| 10/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 196/103612; | 201,00 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7682/2019 VANTUIR CLERIO NICKORN - 22805 | 201,00 | ||
| TOTAL | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
