| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL |
| Número do empenho: | 7698 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - Material de Sinalizacao Visual e Outros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PLACA EM POLI | 20,00 | 120,00 |
| 1.00 | PAPEL ADESIVO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | BANNER Finalidade: Aquisição de placa, adesivo e banner para sala da Sec. de Obras. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | PLACA EM POLI PAPEL ADESIVO BANNER Finalidade: Aquisição de placa, adesivo e banner para sala da Sec. de Obras. | 440,00 | ||
| 10/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2012 | 440,00 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Empenho 7698/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
