| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
| Número do empenho: | 7708 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINO DE AÇO | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | QUEBRA DEDO 3/8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Ford F350 placa IXX-6473 da Sec. de Obras. | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | PINO DE AÇO QUEBRA DEDO 3/8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Ford F350 placa IXX-6473 da Sec. de Obras. | 41,00 | ||
| 12/12/2019 | Conforme DANFE Nº 890/027239393; | 41,00 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Empenho 7708/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
