| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7739 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | ORNAMENTAÇÃO NATALINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | STROBO 5W | 23,00 | 2.300,00 |
| 200.00 | CONJUNTO LUZES C/100 LEDS Finalidade: Aquisição de material para ornamentação natalina na Av. do Comércio e Praça Gildo Possamai, conforme Lei Municipal 4203/2019 | 32,00 | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | STROBO 5W CONJUNTO LUZES C/100 LEDS Finalidade: Aquisição de material para ornamentação natalina na Av. do Comércio e Praça Gildo Possamai, conforme Lei Municipal 4203/2019 | 8.700,00 | ||
| 12/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2991 | 8.700,00 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Empenho 7739/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.700,00 | ||
| TOTAL | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
