| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7753 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVA 20MM | 0,20 | 2,00 |
| 1.00 | COLA CANO | 2,56 | 2,56 |
| 2.00 | PREGO 17X27 Finalidade: Aquisição de material para consertos de encanamento de água e outros no Parque de Máquinas. | 9,70 | 19,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | LUVA 20MM COLA CANO PREGO 17X27 Finalidade: Aquisição de material para consertos de encanamento de água e outros no Parque de Máquinas. | 23,96 | ||
| 12/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2989 | 23,96 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Empenho 7753/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,96 | ||
| TOTAL | 23,96 | 23,96 | 23,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
