| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 7889 | Data de lançamento: | 13/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Produção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Abatedouro Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | PARAFUSO 14X3/4 | 0,10 | 50,00 |
| 500.00 | PARAFUSO FLANG | 0,05 | 25,00 |
| 2.00 | PONTEIRA | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | RODA FORRO PVC | 23,00 | 46,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 Finalidade: Aquisição de material para manutenção do Abatedouro Municipal. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2019 | PARAFUSO 14X3/4 PARAFUSO FLANG PONTEIRA RODA FORRO PVC PREGO 17X27 Finalidade: Aquisição de material para manutenção do Abatedouro Municipal. | 141,00 | ||
| 13/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 614 | 141,00 | ||
| TOTAL | 141,00 | 141,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,00 | |||
