| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 7926 | Data de lançamento: | 13/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS prestação de serviços médicos com 02 profissionais médicos nas unidades de saúde da cidade com jornada de 08 horas diárias, 40 horas semanais, de segunda a sexta feira, conforme contrato 152/2019, referente a 18 dias do mes de dezembro de 2019. efetividade a partir de 12 de dezembro de 2019. conforme informado. | 33.300,00 | 19.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS prestação de serviços médicos com 02 profissionais médicos nas unidades de saúde da cidade com jornada de 08 horas diárias, 40 horas semanais, de segunda a sexta feira, conforme contrato 152/2019, referente a 18 dias do mes de dezembro de 2019. efetividade a partir de 12 de dezembro de 2019. conforme informado. | 19.980,00 | ||
| 19/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1; | 19.980,00 | ||
| 15/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7926/2019 - REF. JANEIRO/2020 CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - 414305 | 9.990,00 | ||
| 27/01/2020 | Estornado nesta data parte do empenho nº 7926/2019 motivo: conforme solicitação do Secretário Helifer anexa, os serviços foram prestados por apenas um médico no referido período e não por 02 conforme o contrato | -9.990,00 | ||
| 27/01/2020 | Estornado nesta data parte do empenho nº 7926/2019 motivo: conforme solicitação do Secretário Helifer anexa, os serviços foram prestados por apenas um médico no referido período e não por 02 conforme o contrato | -9.990,00 | ||
| TOTAL | 9.990,00 | 9.990,00 | 9.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
