| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7933 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS RODOVIÁRIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações | ||||
| Natureza da despesa: | CICLOVIA - PAVERS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CIMENTO 50KG Finalidade: Aquisição de material para fabricação dos Pavers, termo de cooperação com a Creluz, conf. Lei Municipal nº 3959/2017. | 32,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | CIMENTO 50KG Finalidade: Aquisição de material para fabricação dos Pavers, termo de cooperação com a Creluz, conf. Lei Municipal nº 3959/2017. | 1.280,00 | ||
| 16/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1286; Aquisição de material para fabricação dos Pavers, termo de cooperação com a Creluz, conf. Lei Municipal nº 3959/2017. | 1.280,00 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 7933/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
