| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7937 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - Primeira Infância Melhor | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EVA CORES VARIADAS COM GLITER | 4,29 | 107,25 |
| 12.00 | FITA ADESIVA LARGA INCOLOR Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos com grupos de gestantes e crianças do programa PIM. | 3,29 | 39,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | EVA CORES VARIADAS COM GLITER FITA ADESIVA LARGA INCOLOR Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos com grupos de gestantes e crianças do programa PIM. | 146,73 | ||
| 16/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 027315744 | 146,73 | ||
| 23/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7937/2019 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 146,73 | ||
| TOTAL | 146,73 | 146,73 | 146,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
