| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7949 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | AREIA MÉDIA | 100,00 | 40,00 |
| 1.20 | FORRO EM PVC 10 MM BRANCO | 17,90 | 21,48 |
| 0.40 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para construção de uma plataforma para placa de indicação próxima a Abastecedora de Combustível Setti. | 72,00 | 28,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | AREIA MÉDIA FORRO EM PVC 10 MM BRANCO BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para construção de uma plataforma para placa de indicação próxima a Abastecedora de Combustível Setti. | 90,28 | ||
| 16/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 528 | 90,28 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 7949/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,28 | ||
| TOTAL | 90,28 | 90,28 | 90,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
