| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7951 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.10 | AREIA MÉDIA Finalidade: Aquisição de material para construção de uma calçada em frente a Casa de Passagem Rua Piratini - Rodeio Bonito. | 100,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | AREIA MÉDIA Finalidade: Aquisição de material para construção de uma calçada em frente a Casa de Passagem Rua Piratini - Rodeio Bonito. | 210,00 | ||
| 16/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 526 | 210,00 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 7951/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
