| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
| Número do empenho: | 7952 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA DE FERRO Finalidade: Aquisição de 01 porta para ser posta no banheiro da Praça de Recreação. | 535,00 | 535,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | PORTA DE FERRO Finalidade: Aquisição de 01 porta para ser posta no banheiro da Praça de Recreação. | 535,00 | ||
| 16/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 027330331 | 535,00 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 7952/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 535,00 | ||
| TOTAL | 535,00 | 535,00 | 535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
