| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MP METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7967 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COBERTURA DE ZINCO Finalidade: Aquisição de 01 cobertura para churrasqueira do Ginásio de Esportes do Bairro Aparecida. | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | COBERTURA DE ZINCO Finalidade: Aquisição de 01 cobertura para churrasqueira do Ginásio de Esportes do Bairro Aparecida. | 4.200,00 | ||
| 17/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/198; | 4.200,00 | ||
| 24/12/2019 | Pagamento de Empenho 7967/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
