| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 7982 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORREIA B77 | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 1718 placa IQW-7542 da Sec. de Obras. | 3,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | CORREIA B77 ABRAÇADEIRA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 1718 placa IQW-7542 da Sec. de Obras. | 123,00 | ||
| 18/12/2019 | Conforme DANFE Nº 001/4148; | 123,00 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Empenho 7982/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 123,00 | ||
| TOTAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
