| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA - ME |
| Número do empenho: | 8012 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Produção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Abatedouro Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados de mão de obra na recomposição do forro PVC e conserto da cobertura do Abatedouro Municipal. | 1.110,00 | 1.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados de mão de obra na recomposição do forro PVC e conserto da cobertura do Abatedouro Municipal. | 1.110,00 | ||
| 19/12/2019 | Conforme DANFE Nº 890/027392016; | 1.110,00 | ||
| 27/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2019 NEIVO ALVES DA MAIA - ME - 299976 | 1.110,00 | ||
| TOTAL | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
