| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 8023 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELE CAIXA GRANDE | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | FUSIVEL NH3 Finalidade: Aquisição de material para conserto do Compressor do Parque de Máquinas. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | RELE CAIXA GRANDE FUSIVEL NH3 Finalidade: Aquisição de material para conserto do Compressor do Parque de Máquinas. | 150,00 | ||
| 20/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1623 | 150,00 | ||
| 27/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8023/2019 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
