| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 8024 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - Material Bibliográfico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APOSTILA IMPRESSA Finalidade: Aquisição de apostila impressa sobre o tema Tuberculose com mais de 300 páginas, para Unidade de Atendimento de Saúde da Área Indígena. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | APOSTILA IMPRESSA Finalidade: Aquisição de apostila impressa sobre o tema Tuberculose com mais de 300 páginas, para Unidade de Atendimento de Saúde da Área Indígena. | 100,00 | ||
| 20/12/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 027414325 | 100,00 | ||
| 27/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8024/2019 DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
